Recibir e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con motivo de quejas o denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos adscritos a la secretaria, Dependencia o Entidad, de su control, o derivadas de las revisiones o auditorías practicadas.
Llevar un libro de gobierno autorizada por la Contraloría Municipal, según su orden de recepción y especificando presuntos responsables, hechos y seguimiento del caso y cualquier otro dato que se estime necesario para su correcto y eficiente control.
Recepcionar y turnar a la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas; y en su caso, a la Dirección de Auditoria que sea de su competencia, en la Contraloría Municipal, los hechos, actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos, que se presuman puedan constituir en un incumplimiento a la Ley de Responsabilidades, así como, las quejas o denuncias que se presenten o promuevan en contra de los servidores públicos municipales, acompañando a ello los elementos indiciarios que permitan presumir el incumplimiento de responsabilidad administrativa.
Recibir y tramitar las sugerencias y reconocimientos ciudadanos.
Elaborar el proyecto de Programa Anual de Control y Evaluación de la Contraloría Interna, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan.
Cumplir con el Programa Operativo Anual de Control y Evaluación autorizado, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan.
Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de medidas correctivas en la Secretaria, Dependencia o Entidad a la que se encuentre adscrito.
Promover, coordinar y evaluar los programas y acciones destinados a asegurar el cumplimiento de las atribuciones y la prestación de los servicios a cargo de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, a fin de los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, eficacia, simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia.
Vigilar, verificar y comprobar por si o a través del personal adscrito a su Contraloría Interna, el cumplimiento de las obligaciones de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Municipal.
Verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas, solicitándoles la información relacionada con sus operaciones, así como, verificar y evaluar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en la Le de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo o en la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones legales aplicables.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal.
Vigilar que, en los procedimientos de adquisición, arrendamiento y servicios de obra pública y servicios relacionados con la mismas, se cumpla con lo establecido en la Ley Adquisiciones y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, Reglamentos Municipales y demás disposiciones legales aplicables.
Intervenir en cualquier acto que contravenga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y de la Ley de Obras públicas del Estado de Quintana Roo, los Reglamentos Municipales y demás disposiciones legales aplicables.
Vigilar que en los procedimientos de ejecución de acciones sociales se cumpla con lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables.
Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en los programas, presupuestos y plazos autorizados en las disposiciones legales que resulten aplicables.
Elaborar y emitir las actas circunstanciadas, pliegos de observaciones, preventivos, de responsabilidades o de cualquier naturaleza, con motivo de la ejecución de sus acciones permanentes de control y evaluación y revisiones.
Fiscalizar y evaluar los recursos estatales y federales ejercidos por las secretarias, Dependencias, y/o Entidades de la Administración Pública Municipal a la que se encuentren adscritos, derivados de los acuerdos y convenios suscritos.
Realizar la revisión, evaluación y fiscalización de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, sobre los resultados de programas, del ejercicio presupuestal, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de obra pública y servicios relacionados con la misma, de operación, financiera de legalidad y las demás que esta determine.
Aplicar y dar seguimiento a los indicadores de cumplimiento para resultados en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Asesorar y promover el cumplimiento en la prestación de las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos municipales obligados en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Rendir por escrito al Contralor Municipal mensualmente o en los plazos que este establece, un informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal.
Practicar las auditorias, revisiones y evaluaciones que le solicite el Contralor Municipal.
Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas.
Informar al Contralor Municipal de los Resultados de las Investigaciones y supervisiones que se hubieran realizado a las secretarias, Dependencias y Entidades Auditadas.
Intervenir en la Entrega-Recepción de los servidores públicos obligados, que se separen de su empleo, cargo o comisión, así como, cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que para tal efecto sean emitidas, en los casos en que solicite el contralor disposiciones que para tal efecto sean emitidas, en los casos en que solicite en contralor municipal.
Hacer del conocimiento al Contralor Municipal los hechos que probablemente puedan constituir en responsabilidad penal y/o administrativa disciplinaria y /o resarcitoria.
Las demás que le confieran otras disposiciones legales o aquellas que le encomiende el Contralor Municipal.
Rendir los informes correspondientes que solicite el Titular de la Contraloría Municipal con fin estadístico.
Planear, organizar y ejecutar la fiscalización y evaluación del control interno, así como opinar y proponer los procedimientos para la práctica adecuada de la administración del Sistema DIF Municipal.
Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente a las Unidades Administrativas del Sistema DIF Municipal mediante la práctica de auditorías de manera preventiva para el control en materia de resultados de programas y ejercicio presupuestal.
Inspeccionar y vigilar que las direcciones y coordinaciones del Sistema DIF Municipal cumplan con las normas y disposiciones legales aplicables en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes, de más activos y recursos materiales de la administración pública municipal.
Proponer recomendaciones para corregir las deficiencias y desviaciones detectadas mediante las auditorias y evaluaciones practicadas, y realizar el seguimiento correspondiente, instrumentando acciones que eviten su recurrencia.
Promover que existan adecuados mecanismos de control interno en la aplicación de los recursos, la obtención de información suficiente, oportuna y confiable, la promoción de la eficiencia operacional y el apego a las leyes, normas y políticas en vigor.
Supervisar la elaboración de actas administrativas y de presuntas responsabilidades que resulten de las inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorias aplicadas al Sistema DIF Municipal.
Sera responsable de la supervisión de los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas del Sistema DIF Municipal, verificando su apego a la normatividad correspondiente.
Promover y enviar al personal adscrito a su cargo a las capacitaciones y asesorías que brinde la Contraloría Municipal y del propio Sistema DIF Municipal.
Apoyar a los funcionarios obligados en materia de declaraciones patrimoniales.
Vigilar que se cumpla y se sustenten las acciones de su competencia conforma lo dispone la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y demás legislación, reglamentación y normatividad aplicable.
Vigilar que se cumpla con la programación, y correcta aplicación de los recursos en la integración de los comités de contraloría social.
Las demás que le confieran otras disposiciones legales o aquellas que le encomiende Titular de la Contraloría Municipal.
La contraloría Interna auxiliara al Director General del Sistema DIF Municipal, en la revisión y vigilancia del ejercicio de los recursos financieros y patrimoniales del Sistema DIF Municipal a través de la práctica de auditorías a todos sus centros, programas, áreas, coordinaciones, direcciones que manejen fondos o valores del Sistema DIF Municipal, o bien, reciban un subsidio condicionado de este, a efecto de que se realicen con transparencia, legalidad y con criterios de racionalidad, garantizando que los procesos se lleven a cabo en forma objetiva y con estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia.
