Realizar el cronograma de actividades, reportes de trabajo interno, cédulas de trabajo de las auditorias y revisiones encomendadas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna; conforme a las normas y procedimientos de auditoria previamente establecidos, con el fin de verificar que las operaciones de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios se apegue a las leyes y reglamentos aplicables a fin de promover la eficacia y eficiencia en la gestión pública y propiciar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia;
Notificar el Oficio de Orden de Inicio de Auditoría o Revisión de tipo contable, financiero, legal, operacional, administrativo, control interno y de cualquier naturaleza a las Secretaría Municipal de Obras Públicas y servicios, anexando la solicitud de información al director general o de Área correspondiente;
Elaborar y turnar para su revisión al Contralor Interno los informes de Observaciones de auditoría y/o Revisión, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Suscribir los informes de Observaciones de auditoría de las revisiones y auditorías practicadas a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, con la autorización del Contralor Interno;
Elaborar Acta Administrativa Circunstanciada donde se notifica al director del área auditada o revisada el Informe Final de las Observaciones realizadas;
Dar seguimiento a la solventación del área auditada o revisada y elaborar la cédula de solventación como resultado de las irregularidades u observaciones que se detecten mediante auditoría o revisiones realizadas;
En caso de que la Dirección Auditada o Revisada No Solvente una o las observaciones plasmadas en el Informe Final de Auditoría o Revisión, se enviará un Informe de Hechos, turnando a la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas para el deslinde de responsabilidades que corresponda;
Realizar y suscribir el acta de cierre de la auditoría practicada notificando el cierre de la revisión y los trabajos realizados al director del Área correspondiente;
Notificar el oficio de Auditoría o Revisión Concluida, practicadas a la Secretaría y sus dependencias;
Elaborar y suscribir el Reporte de solventación de la Auditoría o Revisión practicadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;
Integrar el expediente de la auditoría o revisión, incluyendo toda la documentación que soporta el inicio, ejecución y término de la auditoría o revisión.
Realizar arqueos sorpresivos de caja de fondos revolventes, según el Plan Anual de Trabajo, previa autorización del Contralor Municipal.
Revisar las plataformas digitales de control, generando el reporte correspondiente en caso de encontrar irregularidades que vulneren las normas y reglamentos aplicables
Las demás inherentes a mi o puestos o las que en su caso asigne mi superior jerárquico
