Llevar control y conteo de los arqueos a fondos revolventes, de caja de ingresos, caja general de egresos y formas valoradas.
Llevar control y conteo de las auditorías y revisiones practicadas a las Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal.
Apoyar y supervisar a los auditores respecto a temas relacionados con las revisiones y procedimientos de auditoría en las Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Municipal.
Elaborar en conjunto con Director de Auditoría, el Programa Anual de Trabajo de Auditorías, Revisiones, Visitas, Inspecciones y Arqueos (PAARVI).
Coordinar los planes de trabajo con el Director de Auditoría, para el inicio de auditoría o revisión de conformidad al Programa Anual de Trabajo (PAARVI).
Dar seguimiento a las auditorías o revisiones iniciadas para cumplir con el Programa Anual de Trabajo de la Dirección.
Revisar, validar y suscribir el contenido de las cédulas preliminares, finales y el informe individual final, sobre la atención y solventación de las observaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría y/o revisión a las Dependencias y Organismos Descentralizados del Municipio de Benito Juárez, para turnarlo al Director de Auditoría.
Coordinarse con el Director de Auditoría para definir las fechas y horarios para la entrega de las cedulas preliminares de observaciones de auditoría o revisión y del acta administrativa circunstanciada de hechos.
Dar atención y seguimiento de la auditoría que realicen los Órganos de Fiscalización externa, a los fondos y programas coordinados con la Federación, Estado u otros Municipios, o las que le indique el Titular de la Contraloría Municipal.
Verificar los informes trimestrales o en los plazos que establezca el Director de Auditoría y/o instruido por el Titular de la Contraloría Municipal, las actividades realizadas en el Área de Auditoría y turnarlo al Director, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa.
Dar seguimiento, suscribir y turnar al Director de Auditoría el reporte de la solventación de las observaciones determinadas por los auditores, como resultado de la auditoría o revisión realizada a Secretarías, Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.
Verificar que las observaciones no solventadas por las Secretarías, Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal fiscalizadas, se turnen a la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría Municipal, previa validación del Director de Auditoría y autorización del Titular de la Contraloría Municipal.
Coordinar la designación de auditores para realizar los arqueos a las cajas recaudadoras de ingresos, caja de egresos, fondos revolventes y formas valoradas, según el Programa Anual de Trabajo, previa autorización del Titular de la Contraloría Municipal.
Concentrar la información documental y digital de las auditorías y/o revisiones de manera trimestral que se encuentren en proceso o concluidas para él envió de la gestión financiera solicitada por la Auditoría Superior del Estado.
Revisar los reportes semanales de la Dirección de Auditoría que turna el Asistente Administrativo para su envió a la Unidad Jurídica de la Contraloría Municipal.
Proponer acciones de mejora en relación con los procedimientos de revisión existentes o proponer capacitación para el personal de la Dirección.
Dar atención a la solicitud de información, visita de campo y seguimiento de la auditoría que realicen los Órganos de Fiscalización externa, a los fondos y programas coordinados con la Federación, Estado u otros Municipios o las que le indique el Contralor Municipal.
Organizar en coordinación con el Director de Auditoría, los arqueos sorpresivos de caja de ingresos, caja de egresos, fondos revolventes y formas valoradas, según el Programa Anual de Trabajo.
