Revisar que las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, ejerzan el gasto público, de conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos y lineamientos aplicables a la materia.
Ejecutar los trabajos de auditorías, revisiones, visitas e inspecciones de acuerdo al PAARVI.
Elaborar informes de auditorías, revisiones, visitas e inspecciones.
Realizar la recepción de envío de documentación turnada por la Dirección Financiera para su revisión por medio del Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB).
Enviar a la Dirección de Contabilidad la documentación revisada a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB).
Generar reportes diarios de la documentación recibida y enviada por medio del Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB).
Elaborar y notificar el oficio de orden de inicio de auditoría o revisión a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Elaborar el acta de inicio y cierre de auditoría.
Elaborar y turnar para su revisión al Director de Auditoría, los informes de resultados finales de observaciones de auditoría y/o revisión, practicadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Suscribir con el Director de Auditoría los informes de observaciones de auditoría de las revisiones y auditorías practicadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Elaborar oficio de envío o reunión de entrega de informe final de observaciones al área donde se practicó la auditoría o revisión.
Elaborar el acta administrativa circunstanciada donde se notifica al titular de la Secretaría, Dependencia o Entidad de la Administración Púbica Municipal auditada o revisada.
Dar seguimiento a la solventación de las observaciones del área auditada o revisada y elaborar la cédula de observaciones finales como resultado de las irregularidades u observaciones que se detecten.
Elaborar y notificar el oficio de auditoría o revisión concluida, practicadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Elaborar informe de hechos de auditoría, en caso de que la Secretaría, Dependencia o Entidad de la Administración Púbica Municipal auditada o revisada no solvente una o las observaciones plasmadas en el informe de resultados finales de auditoría o revisión, el cual se turna a la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas para el deslinde de responsabilidades que corresponda.
Integrar el expediente físico y digital de la auditoría o revisión.
Realizar arqueos sorpresivos de caja de ingreso, caja de egresos, fondos revolventes y formas valoradas, según el Programa Anual de Trabajo.
Revisar y verificar que la documentación que soporta el gasto público esté debidamente documentado y justificado, para efectos de la glosa de egresos de la cuenta pública, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones vigentes.
Elaborar las cédulas de observaciones y recomendaciones, derivadas de la revisión a los documentos que soportan el gasto público, previo conocimiento del Director de Auditoría.
Dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Analizar juntamente con el Jefe(a) de Área de Auditorías la solventación de las observaciones determinadas, previa autorización del Director de Auditoría.
Integrar los expedientes administrativos que deriven de la revisión de la Glosa de Egresos de la Cuenta Pública del Municipio.
Asistir, en representación del Titular de la Contraloría Municipal, a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Benito Juárez.
Elaborar un reporte general de los acuerdos derivados de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Benito Juárez.
Dar atención y seguimiento a las auditorías internas y externas hasta su conclusión y cierre.
Elaborar reportes del estatus de las auditorías internas y externas, en su caso dar seguimiento a los procedimientos administrativos sancionatorios hasta su conclusión.
Realiza la planeación, cronograma de actividades, cédulas y papeles de trabajo de las auditorías y revisiones encomendadas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Dirección, conforme a las normas y procedimientos de verificación previamente establecidos, con el fin de comprobar que las operaciones de la Administración Pública Municipal se apeguen a las leyes y reglamentos aplicables, a fin de promover la eficacia y eficiencia en la gestión pública y propiciar el cumplimiento de los objetivos de cada dependencia.
Las demás inherentes al puesto o las que en su caso asigne mi superior jerárquico.
