Llevar un libro de gobierno autorizada por la Contraloría Municipal, según su orden de recepción y especificando presuntos responsables, hechos y seguimiento del caso y cualquier otro dato que se estime necesario para su correcto y eficiente control.
Recibir e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con motivo de quejas o denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos adscritos a la secretaria, Dependencia o Entidad, de su control, o derivadas de las revisiones o auditorías practicadas.
Turnar a la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas; o en su caso, a la Dirección de Auditoría que sea de su competencia, en la Contraloría Municipal, los hechos, actos omisiones o conductas de los servidores públicos, que se presuman pueda constituir un incumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Recibir y tramitar las sugerencias y reconocimientos ciudadanos.
Elaborar el proyecto de Programa Anual de Control y Evaluación de la Contraloría Interna, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan.
Cumplir con el Programa Operativo Anual de Control y Evaluación autorizado, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan.
Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de medidas correctivas en la Secretaria, Dependencia o Entidad a la que se encuentre adscrito.
Promover, coordinar y evaluar los programas y acciones destinados a asegurar el cumplimiento de las atribuciones y la prestación de los servicios a cargo de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, eficacia, simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia.
Vigilar, verificar y comprobar por si o a través del personal adscrito a su Contraloría Interna, el cumplimiento de las obligaciones de las Secretarias, Dependencias y entidades de la administración Pública Municipal, en materia de planeación, programación presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Municipal.
Verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas, solicitándoles la información relacionada con sus operaciones, así como, verificar y evaluar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en la Le de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo o en la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones legales aplicables.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal.
Vigilar que, en los procedimientos de adquisición, arrendamiento y servicios de obra pública y servicios relacionados con la mismas, se cumpla con lo establecido en la Ley Adquisiciones y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, Reglamentos Municipales y demás disposiciones legales aplicables.
Intervenir en cualquier acto que contravenga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y de la Ley de Obras públicas del Estado de Quintana Roo, los Reglamentos Municipales y demás disposiciones legales aplicables.
Vigilar que en los procedimientos de ejecución de acciones sociales se cumpla con lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables.
Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en los programas, presupuestos y plazos autorizados en las disposiciones legales que resulten aplicables
Elaborar y emitir las actas circunstanciadas, pliegos de observaciones, preventivos, de responsabilidades o de cualquier naturaleza, con motivo de la ejecución de sus acciones permanentes de control y evaluación y revisiones
Fiscalizar y evaluar los recursos estatales y federales ejercidos por la Secretaría, Dependencias, y/o Entidades de la Administración Pública Municipal a la que se encuentren adscritos, derivados de los acuerdos y convenios suscritos.
Realizar la revisión, evaluación y fiscalización de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, sobre los resultados de programas, del ejercicio presupuestal, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de obra pública y servicios relacionados con la misma, de operación, financiera de legalidad y las demás que esta determine.
Aplicar y dar seguimiento a los indicadores de cumplimiento para resultados en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Asesorar y promover el cumplimiento en la prestación de las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos municipales obligados en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Rendir por escrito al Contralor Municipal mensualmente o en los plazos que este establece, un informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal.
Practicar las auditorias, revisiones y evaluaciones que le solicite el Contralor Municipal.
Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal , los pliegos de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas.
Informar al Contralor Municipal de los Resultados de las Investigaciones y supervisiones que se hubieran realizado a las Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Intervenir en la Entrega-Recepción de los servidores públicos obligados, que se separen de su empleo, cargo o comisión, así como, cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que para tal efecto sean emitidas, en los casos en que solicite el contralor disposiciones que para tal efecto sean emitidas, en los casos en que solicite en contralor municipal.
Hacer del conocimiento al Contralor Municipal los hechos que probablemente puedan constituir en responsabilidad penal y/o administrativa disciplinaria y /o resarcitoria.
Proponer y acordar con el Contralor Municipal el Programa Anual de auditorías, revisiones, arqueos, visitas e inspecciones de la Contraloría Interna.
Verificar y autorizar los reportes semanales de las actividades de la Contraloría Interna, los reportes de trabajo interno y los informes trimestrales para su envió a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Verificar el rendimiento, operatividad y carga de combustible del Parque Vehicular de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Firma de oficios, actas y formatos finales de Auditorias, revisiones, verificaciones y evaluaciones a desarrollar por el personal de la Contraloría Interna.
Las demás inherentes a mi puesto o las que en caso asigne mi superior jerárquico.
