Recibir e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con motivo de quejas o denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos adscritos a la secretaria, Dependencia o Entidad, de su control, o derivadas de las revisiones o auditorías practicadas.
Llevar un libro de gobierno autorizada por la Contraloría Municipal, según su orden de recepción y especificando presuntos responsables, hechos y seguimiento del caso y cualquier otro dato que se estime necesario para su correcto y eficiente control.
Recepcionar y turnar a la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas; y en su caso, a la Dirección de Auditoria que sea de su competencia, en la Contraloría Municipal, los hechos, actos, omisiones o conductas de los Servidores Públicos, que se presuman puedan constituir en un incumplimiento a la Ley de Responsabilidades, así como, las quejas o denuncias que se presenten o promuevan en contra de los servidores públicos municipales, acompañando a ello los elementos indiciarios que permitan presumir el incumplimiento de responsabilidad administrativa.
Recibir y tramitar las sugerencias y reconocimientos ciudadanos.
Elaborar el proyecto del Programa Anual de Control y Evaluación de la Contraloría Interna, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan; y, someterlo a consideración del Contralor Municipal.
Cumplir con el Programa Operativo Anual de Control y Evaluación autorizado, conforme a las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan.
Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de medidas correctivas en la Secretaria, Dependencia o Entidad a la que se encuentre adscrito.
Promover, coordinar y evaluar los programas y acciones destinados a asegurar el cumplimiento de las atribuciones y la prestación de los servicios a cargo de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, eficacia, simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia.
Vigilar, verificar y comprobar por si o a través del personal adscrito a su Contraloría Interna, el cumplimiento de las obligaciones de las Secretarias, Dependencias y entidades de la administración Pública Municipal, en materia de planeación, programación presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Municipal.
Verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas, solicitándoles la información relacionada con sus operaciones, así como, verificar y evaluar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en la Le de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo o en la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones legales aplicables.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal.
Vigilar que en los procedimientos de ejecución de acciones sociales se cumpla con lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables.
Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, se realicen conforme a lo establecido en los programas, presupuestos y plazos autorizados en las disposiciones legales que resulten aplicables
Elaborar y emitir las actas circunstanciadas, pliegos de observaciones, preventivos, de responsabilidades o de cualquier naturaleza, con motivo de la ejecución de sus acciones permanentes de control y evaluación y revisiones
Fiscalizar y evaluar los recursos estatales y federales ejercidos por las Secretarías, Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Municipal a la que se encuentren adscritos, derivados de los acuerdos y convenios suscritos.
Realizar la revisión, evaluación y fiscalización de las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, sobre los resultados de programas, del ejercicio presupuestal, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de obra pública y servicios relacionados con la misma, de operación, financiera de legalidad y las demás que esta determine.
Aplicar y dar seguimiento a los indicadores de cumplimiento para resultados en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.
Asesorar y promover el cumplimiento en la presentación de las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos municipales obligados en términos de la Ley de Responsabilidades.
Rendir por escrito al Contralor Municipal mensualmente o en los plazos que este establece, un informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal.
Practicar las auditorias, revisiones y evaluaciones que le solicite el Contralor Municipal.
Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal , los pliegos de observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas.
Informar al Contralor Municipal de los Resultados de las Investigaciones y supervisiones que se hubieran realizado a las secretarias, Dependencias y Entidades Auditadas.
Intervenir en la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos obligados, que se separen de su empleo, cargo o comisión, así como, cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que para tal efecto sean emitidas, en los casos en que solicite el Contralor Municipal.
Hacer del conocimiento del Contralor Municipal los hechos que probablemente puedan constituir en responsabilidad penal y/o administrativa disciplinaria y/o resarcitoria.
Las demás que le confieren otras disposiciones legales o aquellas que le encomiende el Contralor Municipal.
Ser enlace con las áreas adscritas a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y las áreas de la Contraloría Municipal.
Realizar arqueos sorpresivos de caja fondos y formas valoradas según la planeación elaborada por el Programa Anual.
Supervisar y asesorar en la actualización de usuarios, contraseñas, cambios de fechas y simulacros del Sistema SENTRE.
